| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 3602 | Data de lançamento: | 29/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVID.-SERVICOS DE TERC. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO MES DE MAIO/2020. SERVIÇO DE AUTONOMO. | 766,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2020 | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO MES DE MAIO/2020. SERVIÇO DE AUTONOMO. | 766,62 | ||
| 29/05/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO MES DE MAIO/2020. SERVIÇO DE AUTONOMO. | 766,62 | ||
| 04/06/2020 | Pagamento de Empenho 3602/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 766,62 | ||
| TOTAL | 766,62 | 766,62 | 766,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
