| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 3608 | Data de lançamento: | 29/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 68062 E O.C 2217/2020 | 615,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2020 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 68062 E O.C 2217/2020 | 615,56 | ||
| 03/06/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/781; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 68062 E O.C 2217/2020 | 615,56 | ||
| 08/06/2020 | Pagamento de Empenho 3608/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 615,56 | ||
| TOTAL | 615,56 | 615,56 | 615,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
