| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 3632 | Data de lançamento: | 29/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 68064 E O.C 2218/2020. | 86,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2020 | PREVIO REFERENTE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 68064 E O.C 2218/2020. | 86,00 | ||
| 15/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 001/75015 REFERENTE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO 68064 E O.C 2218/2020 | 86,00 | ||
| 21/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3632/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 86,00 | ||
| TOTAL | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
