Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2020 |
PREVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE, DA LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA/PNAE Nº 01/2020, CONTRATO N° 030/2020. REQUISIÇÃO 68097 E O.C 2234/2020.
VALOR BRUTO R$ 257,04;
FUNRURAL (1,5%) R$ 3,86;
LIQUIDO R$ 253,18. |
257,04 |
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| 09/06/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 184/313411; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE, DA LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA/PNAE Nº 01/2020, CONTRATO N° 030/2020
VALOR BRUTO R$ 257,04;
FUNRURAL (1,5%) R$ 3,86;
LIQUIDO R$ 253,18.
CONFORME REQUISIÇÃO 68097 E O.C 2234/2020. |
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257,04 |
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| 09/06/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 184/0313411; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE, DA LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA/PNAE Nº 01/2020, CONTRATO N° 030/2020
VALOR BRUTO R$ 257,04;
FUNRURAL (1,5%) R$ 3,86;
LIQUIDO R$ 253,18. CONFORME REQUISIÇÃO 68097 E O.C 2234/2020. |
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257,04 |
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| 09/06/2020 |
REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO |
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-257,04 |
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| 03/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3649/2020
GENECI SCAPINI ELICKER - 33085 |
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257,04 |
| TOTAL |
257,04 |
257,04 |
257,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
