PREVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE, DA LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA/PNAE Nº 01/2020, CONTRATO N° 029/2020. REQUISIÇÃO 68093 E O.C 2231/2020
VALOR BRUTO R$ 95,04;
FUNRURAL (1,5%) R$ 1,43;
LIQUIDO R$ 93,61.
0,00
95,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2020
PREVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE, DA LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA/PNAE Nº 01/2020, CONTRATO N° 029/2020. REQUISIÇÃO 68093 E O.C 2231/2020
VALOR BRUTO R$ 95,04;
FUNRURAL (1,5%) R$ 1,43;
LIQUIDO R$ 93,61.
95,04
09/06/2020
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 197/309190; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE, DA LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA/PNAE Nº 01/2020, CONTRATO N° 029/2020 VALOR BRUTO R$ 95,04; FUNRURAL (1,5%) R$ 1,43; LIQUIDO R$ 93,61.
95,04
03/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3658/2020
FIORAVANTE VERGINASSI - 8740
95,04
TOTAL
95,04
95,04
95,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.