| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FIORAVANTE VERGINASSI |
| Número do empenho: | 3658 | Data de lançamento: | 03/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE, DA LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA/PNAE Nº 01/2020, CONTRATO N° 029/2020. REQUISIÇÃO 68093 E O.C 2231/2020 VALOR BRUTO R$ 95,04; FUNRURAL (1,5%) R$ 1,43; LIQUIDO R$ 93,61. | 95,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2020 | PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE, DA LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA/PNAE Nº 01/2020, CONTRATO N° 029/2020. REQUISIÇÃO 68093 E O.C 2231/2020 VALOR BRUTO R$ 95,04; FUNRURAL (1,5%) R$ 1,43; LIQUIDO R$ 93,61. | 95,04 | ||
| 09/06/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 197/309190; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE, DA LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA/PNAE Nº 01/2020, CONTRATO N° 029/2020 VALOR BRUTO R$ 95,04; FUNRURAL (1,5%) R$ 1,43; LIQUIDO R$ 93,61. | 95,04 | ||
| 03/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3658/2020 FIORAVANTE VERGINASSI - 8740 | 95,04 | ||
| TOTAL | 95,04 | 95,04 | 95,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FUNRURAL PNAE | 09/06/2020 | 1,43 | Lançada | |
| TOTAL | 1,43 |
