| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER |
| Número do empenho: | 3662 | Data de lançamento: | 03/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF.A SERVIÇOS DE MONTAGEN DE PNEUS NO VEICULO PLACA IVR-6601.VALOR BRUTO R$150,00-ISS(11%) R$16,50 LIQ.133,50. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2020 | PREVIO REF.A SERVIÇOS DE MONTAGEN DE PNEUS NO VEICULO PLACA IVR-6601.VALOR BRUTO R$150,00-ISS(11%) R$16,50 LIQ.133,50. | 150,00 | ||
| 03/06/2020 | LIQUIDADO- REF.A SERVIÇOS DE MONTAGEN DE PNEUS NO VEICULO PLACA IVR-6601.VALOR BRUTO R$150,00-ISS(11%) R$16,50 LIQ.133,50. | 150,00 | ||
| 08/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3662/2020 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 03/06/2020 | 16,50 | Lançada | |
| TOTAL | 16,50 |
