| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BURICA PNEUS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 367 | Data de lançamento: | 21/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLARINHO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 008/2019 MODALIDADE: REGISTRO DE PREÇOS DE OUTRO ORGÃO RELIZADO PELO COMAJA. ORDEM DE COMPRA 324 REQUISIÇÃO 66370. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLARINHO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 008/2019 MODALIDADE: REGISTRO DE PREÇOS DE OUTRO ORGÃO RELIZADO PELO COMAJA. ORDEM DE COMPRA 324 REQUISIÇÃO 66370. | 150,00 | ||
| 23/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 002/25877; | 150,00 | ||
| 12/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 367/2020 BURICA PNEUS LTDA - EPP - 1020 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
