| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 3682 | Data de lançamento: | 03/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. COMPRA DE PROPÉ PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME O.C 2272/2020. | 117,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2020 | PREVIO REF. COMPRA DE PROPÉ PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME O.C 2272/2020. | 117,00 | ||
| 08/06/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/69436; REF. COMPRA DE PROPÉ PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME O.C 2272/2020. | 117,00 | ||
| 30/06/2020 | Pagamento de Empenho 3682/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 117,00 | ||
| TOTAL | 117,00 | 117,00 | 117,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
