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Exercício: 2020
Nome do Credor: ORIGINAL AUTO AR LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3692	Data de lançamento:	04/06/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PREVIO REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO VEÍCULO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IYT-6820 R$ 400,00. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2020 PROCESSO 06/2020 CONTRATO 32/2020.CONFORME O.C 2278/2020.	0,00	400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2020	PREVIO REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO VEÍCULO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IYT-6820 R$ 400,00. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2020 PROCESSO 06/2020 CONTRATO 32/2020.CONFORME O.C 2278/2020.	400,00
08/06/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 2459; REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO VEÍCULO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IYT-6820 R$ 400,00. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2020 PROCESSO 06/2020 CONTRATO 32/2020.CONFORME O.C 2278/2020.		400,00
10/06/2020	Pagamento de Empenho 3692/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00