| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUCIANO MARTINS PELICULAS |
| Número do empenho: | 3694 | Data de lançamento: | 04/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. SERVIÇO DE APLICAÇAO DE 26,52 M² PELICULAS FUME NO VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IYT 6820. CONFORME REQUISIÇÃO 68134 E O.C 2274/2020. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2020 | PREVIO REF. SERVIÇO DE APLICAÇAO DE 26,52 M² PELICULAS FUME NO VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IYT 6820. CONFORME REQUISIÇÃO 68134 E O.C 2274/2020. | 1.000,00 | ||
| 26/06/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 213; REF. SERVIÇO DE APLICAÇAO DE 26,52 M² PELICULAS FUME NO VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IYT 6820. CONFORME REQUISIÇÃO 68134 E O.C 2274/2020. | 1.000,00 | ||
| 29/06/2020 | Pagamento de Empenho 3694/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
