| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
| Número do empenho: | 3701 | Data de lançamento: | 04/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE O VALOR ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S/10, PARA SECRETÁRIA DA SAÚDE. CONFORME O.C 2297/2020. | 7.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2020 | PREVIO REFERENTE O VALOR ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S/10, PARA SECRETÁRIA DA SAÚDE. CONFORME O.C 2297/2020. | 7.000,00 | ||
| 04/06/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 1/87340; 1/87236; 1/87185; 1/87028; 1/86881; 1/86638; 1/86584; 1/86496; 1/86296; REFERENTE O VALOR ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S/10, PARA SECRETÁRIA DA SAÚDE. CONFORME O.C 2297/2020. | 1.053,51 | ||
| 08/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3701/2020 - REF. JUNHO/2020- REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 | 1.053,51 | ||
| 30/12/2020 | ESTORNO DE SALDO POR ESTIMATIVA NÃO LIQUIDADO NO EXERCICIO. | -5.946,49 | ||
| TOTAL | 1.053,51 | 1.053,51 | 1.053,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
