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Exercício: 2020
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3701	Data de lançamento:	04/06/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PREVIO REFERENTE O VALOR ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S/10, PARA SECRETÁRIA DA SAÚDE. CONFORME O.C 2297/2020.	0,00	7.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2020	PREVIO REFERENTE O VALOR ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S/10, PARA SECRETÁRIA DA SAÚDE. CONFORME O.C 2297/2020.	7.000,00
04/06/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 1/87340; 1/87236; 1/87185; 1/87028; 1/86881; 1/86638; 1/86584; 1/86496; 1/86296; REFERENTE O VALOR ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S/10, PARA SECRETÁRIA DA SAÚDE. CONFORME O.C 2297/2020.		1.053,51
08/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3701/2020 - REF. JUNHO/2020- REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.053,51
30/12/2020	ESTORNO DE SALDO POR ESTIMATIVA NÃO LIQUIDADO NO EXERCICIO.	-5.946,49
TOTAL		1.053,51	1.053,51	1.053,51
SALDO A PAGAR				0,00