| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LOSS & STREIT LTDA ME |
| Número do empenho: | 3725 | Data de lançamento: | 05/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 68111 E O.C 226/2020. | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2020 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 68111 E O.C 226/2020. | 90,00 | ||
| 17/08/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/582; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 68111 E O.C 226/2020. | 90,00 | ||
| 21/08/2020 | Pagamento de Empenho 3725/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
