| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 374 | Data de lançamento: | 21/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. ORDEM DE COMPRA 318 REQUISIÇÃO 66341. | 238,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2020 | REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. ORDEM DE COMPRA 318 REQUISIÇÃO 66341. | 238,02 | ||
| 21/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 1/114825; 1/248; 008/1456; 1/16475; 101/12982; 302/16693; 001/404; 001/15427; 1/118009; 1/118523; 1/17261; 1/88285; 001/156366; 1/74738; 002/6307; 1/250705; 001/36786; | 238,02 | ||
| 21/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 374/2020 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 | 238,02 | ||
| TOTAL | 238,02 | 238,02 | 238,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
