| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 3770 | Data de lançamento: | 09/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 68180 E O.C 2341/2020. | 17,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2020 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 68180 E O.C 2341/2020. | 17,89 | ||
| 19/06/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 133484; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 68180 E O.C 2341/2020. | 17,89 | ||
| 22/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3770/2020 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 4983 | 17,89 | ||
| TOTAL | 17,89 | 17,89 | 17,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
