| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 3775 | Data de lançamento: | 10/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS QUE NÃO CONSTAM NA LICITAÇÃO. CONFORME REQUISIÇÃO 68173 E O.C 2315/2020. | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2020 | PREVIO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS QUE NÃO CONSTAM NA LICITAÇÃO. CONFORME REQUISIÇÃO 68173 E O.C 2315/2020. | 115,00 | ||
| 15/07/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 48; REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS QUE NÃO CONSTAM NA LICITAÇÃO. CONFORME REQUISIÇÃO 68173 E O.C 2315/2020. | 115,00 | ||
| 16/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3775/2020 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
