| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADAIR DAMIANI |
| Número do empenho: | 3783 | Data de lançamento: | 10/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA ADAIR DAMIANI, NO TRASPORTE DE PACIENTES NA AMBULANCIA, DE PLACA ITK 4354. CONFORME REQUISIÇÃO 68209 E O.C 2350/2020. | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2020 | REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA ADAIR DAMIANI, NO TRASPORTE DE PACIENTES NA AMBULANCIA, DE PLACA ITK 4354. CONFORME REQUISIÇÃO 68209 E O.C 2350/2020. | 260,00 | ||
| 10/06/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 1/39014; 1/38737; 1/83398; 1/82752; REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA ADAIR DAMIANI, NO TRASPORTE DE PACIENTES NA AMBULANCIA, DE PLACA ITK 4354. CONFORME REQUISIÇÃO 68209 E O.C 2350/2020. | 260,00 | ||
| 15/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3783/2020 ADAIR DAMIANI - 1073 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
