| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA |
| Número do empenho: | 380 | Data de lançamento: | 21/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IYT 6769. ORDEM DE COMPRA 338 REQUISIÇÃO 66382. | 1.451,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2020 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IYT 6769. ORDEM DE COMPRA 338 REQUISIÇÃO 66382. | 1.451,00 | ||
| 24/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 002/810; | 1.451,00 | ||
| 21/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 380/2020 SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - 2579 | 1.451,00 | ||
| TOTAL | 1.451,00 | 1.451,00 | 1.451,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
