| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 3803 | Data de lançamento: | 15/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPÓRARIO 2019 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NO VEICULO UNO IWN-0244 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO 68217 E O.C 2369/2020. | 39,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2020 | PREVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NO VEICULO UNO IWN-0244 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO 68217 E O.C 2369/2020. | 39,90 | ||
| 22/06/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/275341; REFERENTE MATERIAL PARA USO NO VEICULO UNO IWN-0244 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO 68217 E O.C 2369/2020. | 39,90 | ||
| 23/06/2020 | Pagamento de Empenho 3803/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 39,90 | ||
| TOTAL | 39,90 | 39,90 | 39,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
