| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELEONORA CARLA GOBBI - ME |
| Número do empenho: | 3808 | Data de lançamento: | 15/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DIST.GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE COMPRA DE MEDICAMNETO PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO 68255 E O.C 2385/2020. | 291,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2020 | PREVIO REFERENTE COMPRA DE MEDICAMNETO PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO 68255 E O.C 2385/2020. | 291,32 | ||
| 30/07/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/32770; REFERENTE COMPRA DE MEDICAMNETO PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO 68255 E O.C 2385/2020. | 291,32 | ||
| 31/07/2020 | Pagamento de Empenho 3808/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 291,32 | ||
| TOTAL | 291,32 | 291,32 | 291,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
