| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME |
| Número do empenho: | 3809 | Data de lançamento: | 15/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME REQUISIÇÃO 68225 E O.C 2365/2020. | 77,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2020 | REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME REQUISIÇÃO 68225 E O.C 2365/2020. | 77,33 | ||
| 15/06/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 1/33045; REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME REQUISIÇÃO 68225 E O.C 2365/2020. | 77,33 | ||
| 22/06/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3809/2020 ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018 | 77,33 | ||
| TOTAL | 77,33 | 77,33 | 77,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
