| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E P |
| Número do empenho: | 3836 | Data de lançamento: | 16/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME REQUISIÇÃO 68284 E O.C 2431/2020. | 86,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2020 | REF. PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME REQUISIÇÃO 68284 E O.C 2431/2020. | 86,25 | ||
| 16/06/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 5; 6; REF. PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME REQUISIÇÃO 68284 E O.C 2431/2020. | 86,25 | ||
| 17/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3836/2020 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273 | 86,25 | ||
| TOTAL | 86,25 | 86,25 | 86,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
