| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 3840 | Data de lançamento: | 16/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA A AMBULÂNCIA PLACA ITK-4354. CONFORME REQUISIÇÃO 68246 E O.C 2413/2020. | 179,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2020 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA A AMBULÂNCIA PLACA ITK-4354. CONFORME REQUISIÇÃO 68246 E O.C 2413/2020. | 179,40 | ||
| 19/06/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/275267; REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA A AMBULÂNCIA PLACA ITK-4354. CONFORME REQUISIÇÃO 68246 E O.C 2413/2020. | 179,40 | ||
| 22/06/2020 | Pagamento de Empenho 3840/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 179,40 | ||
| TOTAL | 179,40 | 179,40 | 179,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
