| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 3843 | Data de lançamento: | 16/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 68275 E O.C 2419/2020. | 40,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2020 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 68275 E O.C 2419/2020. | 40,18 | ||
| 19/06/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 133563; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 68275 E O.C 2419/2020. | 40,18 | ||
| 22/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3843/2020 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 40,18 | ||
| TOTAL | 40,18 | 40,18 | 40,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
