| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI |
| Número do empenho: | 3852 | Data de lançamento: | 16/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE A TROCA DE CABO CONECTOR DE REDE, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME REQUISIÇÃO 68244 E O.C 2420/2020. | 153,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2020 | PREVIO REFERENTE A TROCA DE CABO CONECTOR DE REDE, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME REQUISIÇÃO 68244 E O.C 2420/2020. | 153,00 | ||
| 07/07/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/29830224; REFERENTE A TROCA DE CABO CONECTOR DE REDE, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME REQUISIÇÃO 68244 E O.C 2420/2020. | 153,00 | ||
| 14/07/2020 | Pagamento de Empenho 3852/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 153,00 | ||
| TOTAL | 153,00 | 153,00 | 153,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
