| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 387 | Data de lançamento: | 21/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR. ORDEM DE COMPRA 336 REQUISIÇÃO 66377. | 89,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2020 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR. ORDEM DE COMPRA 336 REQUISIÇÃO 66377. | 89,70 | ||
| 28/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 1/261261; | 89,70 | ||
| 31/01/2020 | Pagamento de Empenho 387/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 89,70 | ||
| TOTAL | 89,70 | 89,70 | 89,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
