| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI |
| Número do empenho: | 388 | Data de lançamento: | 21/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | LOCACAO DE SOFTWARE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. LICENÇA ANTIVIRUS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE COMPRA 343 REQUISIÇÃO 66386. | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2020 | REF. LICENÇA ANTIVIRUS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE COMPRA 343 REQUISIÇÃO 66386. | 225,00 | ||
| 29/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 890/27815410; | 225,00 | ||
| 04/02/2020 | Pagamento de Empenho 388/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
