| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLARO S/A |
| Número do empenho: | 3905 | Data de lançamento: | 18/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3373-1301 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO 68333 E O.C 2479/2020. | 10,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2020 | REFERENTE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3373-1301 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO 68333 E O.C 2479/2020. | 10,92 | ||
| 18/06/2020 | LIQUIDADO- REFERENTE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3373-1301 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO 68333 E O.C 2479/2020. | 10,92 | ||
| 19/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3905/2020 CLARO S/A - 21 | 10,92 | ||
| TOTAL | 10,92 | 10,92 | 10,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
