| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 3923 | Data de lançamento: | 19/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA( TELEFONE NRO. 55 3373-1068), DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 6868352 E O.C 2494/2020 | 91,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2020 | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA( TELEFONE NRO. 55 3373-1068), DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 6868352 E O.C 2494/2020 | 91,03 | ||
| 19/06/2020 | LIQUIDADO- REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA( TELEFONE NRO. 55 3373-1068), DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 6868352 E O.C 2494/2020 | 91,03 | ||
| 22/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3923/2020 OI SA - 8613 | 91,03 | ||
| TOTAL | 91,03 | 91,03 | 91,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
