| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
| Número do empenho: | 3924 | Data de lançamento: | 19/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE QUEROSENE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME REQUISIÇÃO 68350 E O.C 2490/2020. | 82,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2020 | PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE QUEROSENE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME REQUISIÇÃO 68350 E O.C 2490/2020. | 82,50 | ||
| 15/07/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/92227; REF.AQUISIÇÃO DE QUEROSENE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME REQUISIÇÃO 68350 E O.C 2490/2020. | 82,50 | ||
| 16/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3924/2020 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 | 82,50 | ||
| TOTAL | 82,50 | 82,50 | 82,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
