| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 3927 | Data de lançamento: | 22/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO 68358 E O.C 2495/2020. | 872,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2020 | PREVIO REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO 68358 E O.C 2495/2020. | 872,48 | ||
| 09/07/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/83995; REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO 68358 E O.C 2495/2020. | 872,48 | ||
| 14/07/2020 | Pagamento de Empenho 3927/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 872,48 | ||
| TOTAL | 872,48 | 872,48 | 872,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
