| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 3937 | Data de lançamento: | 22/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE N° 3373-1249. CONFORME REQUISIÇÃO 68376 E O.C 2506/2020. | 168,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2020 | REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE N° 3373-1249. CONFORME REQUISIÇÃO 68376 E O.C 2506/2020. | 168,16 | ||
| 22/06/2020 | LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE N° 3373-1249. CONFORME REQUISIÇÃO 68376 E O.C 2506/2020. | 168,16 | ||
| 23/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3937/2020 OI S A - 3893 | 168,16 | ||
| TOTAL | 168,16 | 168,16 | 168,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
