| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 3945 | Data de lançamento: | 22/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PGTO DE INSS PARTE PATRONAL JUNHO/2020 | 352,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2020 | PGTO DE INSS PARTE PATRONAL JUNHO/2020 | 352,39 | ||
| 22/06/2020 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO NESTA DATA | 352,39 | ||
| 08/07/2020 | Pagamento de Empenho 3945/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 352,39 | ||
| TOTAL | 352,39 | 352,39 | 352,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
