| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
| Número do empenho: | 3969 | Data de lançamento: | 22/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE | ||||
| Natureza da despesa: | IMPAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JUNHO/2020 | 247,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2020 | REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JUNHO/2020 | 247,62 | ||
| 22/06/2020 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO NESTA DATA | 247,62 | ||
| 07/07/2020 | Pagamento de Empenho 3969/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 247,62 | ||
| TOTAL | 247,62 | 247,62 | 247,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
