| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS CONTRATOS |
| Número do empenho: | 3997 | Data de lançamento: | 23/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13° Salário-Contratos | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.09.00.00 - 13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. VENCIMENTOS JUNHO/2020 | 907,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2020 | REF. VENCIMENTOS JUNHO/2020 | 907,71 | ||
| 23/06/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO | 907,71 | ||
| 25/06/2020 | Pagamento de Empenho 3997/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 907,71 | ||
| 09/07/2020 | Anulado, conta de despesa indevida, ora regularizado. | -907,71 | ||
| 09/07/2020 | REFERENTE A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA | -907,71 | ||
| 09/07/2020 | REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A ESTAR EM DESPESA INDEVIDA PARA SER REGULARIZADO. | -907,71 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
