| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELENIR S H DA COSTA |
| Número do empenho: | 401 | Data de lançamento: | 22/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO EFERENTE COLETA DE PREÇO DE FOLHAS OFÍCIO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. ORDEM DE COMPRA 367 REQUISIÇÃO 66339. | 2.475,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2020 | PRÉVIO EFERENTE COLETA DE PREÇO DE FOLHAS OFÍCIO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. ORDEM DE COMPRA 367 REQUISIÇÃO 66339. | 2.475,00 | ||
| 30/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 001/12129; | 2.475,00 | ||
| 04/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 401/2020 ELENIR S H DA COSTA - 73 | 2.475,00 | ||
| TOTAL | 2.475,00 | 2.475,00 | 2.475,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
