| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MAILA RADAELLI HAMMEL |
| Número do empenho: | 404 | Data de lançamento: | 22/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESAS DA PROCURADORA DO MUNICÍPIO MAILA R. HAMMEL E SERVIDOR DILSON MOURA QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM. ORDEM DE COMPRA 381 REQUISIÇÃO 66423. | 278,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2020 | REF. DESPESAS DA PROCURADORA DO MUNICÍPIO MAILA R. HAMMEL E SERVIDOR DILSON MOURA QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM. ORDEM DE COMPRA 381 REQUISIÇÃO 66423. | 278,70 | ||
| 22/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 1/382351; 1/382350; | 278,70 | ||
| 24/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 404/2020 MAILA RADAELLI HAMMEL - 2823 | 278,70 | ||
| TOTAL | 278,70 | 278,70 | 278,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
