| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER |
| Número do empenho: | 4145 | Data de lançamento: | 23/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE FERAMENTAS PARA O SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL. CONFORME REQUISIÇÃO 68364 E O.C 2515/2020. | 61,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2020 | PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE FERAMENTAS PARA O SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL. CONFORME REQUISIÇÃO 68364 E O.C 2515/2020. | 61,20 | ||
| 29/06/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/990; REF.AQUISIÇÃO DE FERAMENTAS PARA O SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL. CONFORME REQUISIÇÃO 68364 E O.C 2515/2020. | 61,20 | ||
| 30/06/2020 | Pagamento de Empenho 4145/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 61,20 | ||
| TOTAL | 61,20 | 61,20 | 61,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
