| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 4169 | Data de lançamento: | 24/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAS PARA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 68338 E O.C 2534/2020. | 91,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2020 | PREVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAS PARA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 68338 E O.C 2534/2020. | 91,15 | ||
| 30/06/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/69937; REFERENTE COMPRA DE MATERIAS PARA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 68338 E O.C 2534/2020. | 66,65 | ||
| 06/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4169/2020 - REF. Aquisição de materiais para a farmacia do hospital municipal. NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 66,65 | ||
| 20/07/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/70409; REFERENTE COMPRA DE MATERIAS PARA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 68338 E O.C 2534/2020. | 24,50 | ||
| 21/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4169/2020 - REF. JULHO/2020- REF COMPRA DE MATERIAS PARA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 24,50 | ||
| TOTAL | 91,15 | 91,15 | 91,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
