| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 4177 | Data de lançamento: | 24/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO UNO IWN-0244 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO 68405 E O.C 2552/2020. | 940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2020 | PREVIO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO UNO IWN-0244 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO 68405 E O.C 2552/2020. | 940,00 | ||
| 07/07/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 0189; REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO UNO IWN-0244 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO 68405 E O.C 2552/2020. BRUTO 940,00 ISS 2,33% LIQUIDO 918,10 | 940,00 | ||
| 15/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4177/2020 VANDECIR VALIATI - 2272 | 940,00 | ||
| TOTAL | 940,00 | 940,00 | 940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
