| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 42 | Data de lançamento: | 02/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA, PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | PRÉVIO VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA, PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.000,00 | ||
| 22/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 1/259951; 1/260012; | 290,99 | ||
| 23/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 42/2020 - REF. JANEIRO/2020- REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 290,99 | ||
| 17/08/2020 | REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AO CANCELMENTO DO PREÇO REGISTRADO NA ATA Nº 16/2019, DECORRENTE DO PREGÃO 036/2019. | -2.709,01 | ||
| TOTAL | 290,99 | 290,99 | 290,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
