| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 4221 | Data de lançamento: | 25/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EPIs - SUAS COMBATE AO COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS COVID EPI | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE COMPRA DE EPIs PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PEDIDO EM ANEXO. CONFORME REQUISIÇÃO 68387 E O.C 2557/2020. | 1.503,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2020 | PREVIO REFERENTE COMPRA DE EPIs PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PEDIDO EM ANEXO. CONFORME REQUISIÇÃO 68387 E O.C 2557/2020. | 1.503,60 | ||
| 07/07/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/70019; 1/70072; REFERENTE COMPRA DE EPIs PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PEDIDO EM ANEXO. CONFORME REQUISIÇÃO 68387 E O.C 2557/2020. | 1.127,20 | ||
| 09/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4221/2020 - REF. JULHO/2020- REF COMPRA DE EPIS PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 1.127,20 | ||
| 30/07/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/70580; REFERENTE COMPRA DE EPIs PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PEDIDO EM ANEXO. CONFORME REQUISIÇÃO 68387 E O.C 2557/2020. | 376,40 | ||
| 31/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4221/2020 - REF. JULHO/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 376,40 | ||
| TOTAL | 1.503,60 | 1.503,60 | 1.503,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
