| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 4223 | Data de lançamento: | 25/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE COMPRA DE TERMÔMETRO DIGITAL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME REQUISIÇÃO 68341 E O.C 2553/2020. | 398,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2020 | PREVIO REFERENTE COMPRA DE TERMÔMETRO DIGITAL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME REQUISIÇÃO 68341 E O.C 2553/2020. | 398,00 | ||
| 07/07/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/70111; REFERENTE COMPRA DE TERMÔMETRO DIGITAL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME REQUISIÇÃO 68341 E O.C 2553/2020. | 398,00 | ||
| 14/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4223/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 398,00 | ||
| TOTAL | 398,00 | 398,00 | 398,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
