| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 4233 | Data de lançamento: | 26/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 68411 E O.C 2571/2020. | 30,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2020 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 68411 E O.C 2571/2020. | 30,74 | ||
| 09/07/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/799; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 68411 E O.C 2571/2020. | 30,74 | ||
| 11/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4233/2020 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654 | 30,74 | ||
| 11/07/2020 | Data de caixa irregular, ora regularizada. | -30,74 | ||
| 13/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4233/2020 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654 | 30,74 | ||
| TOTAL | 30,74 | 30,74 | 30,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
