| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 4234 | Data de lançamento: | 26/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CFE ANEXO. CONFORME REQUISIÇÃO 68356 E O.C 2570/2020. | 627,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2020 | PREVIO REFERENTE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CFE ANEXO. CONFORME REQUISIÇÃO 68356 E O.C 2570/2020. | 627,00 | ||
| 07/07/2020 | LIQUIDADO onforme DANFE Nº 1/70174; REFERENTE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CFE ANEXO. CONFORME REQUISIÇÃO 68356 E O.C 2570/2020. | 627,00 | ||
| 11/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4234/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 627,00 | ||
| 11/07/2020 | Data de caixa irregular, ora regularizada. | -627,00 | ||
| 13/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4234/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 627,00 | ||
| TOTAL | 627,00 | 627,00 | 627,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
