| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 4253 | Data de lançamento: | 30/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPÓRARIO 2019 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES DE RAMAIS E CENTRAL TELEFONICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO 68438 E O.C 2584/2020. | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2020 | PREVIO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES DE RAMAIS E CENTRAL TELEFONICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO 68438 E O.C 2584/2020. | 850,00 | ||
| 25/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 54 | 850,00 | ||
| 26/11/2020 | ANULAR DE LIQUIDAÇÃO EMPENHO POR FORNECEDOR NÃO TER CONTA JURÍDICA PARA PAGAMENTO | -850,00 | ||
| 26/11/2020 | ANULAR DE LIQUIDAÇÃO EMPENHO POR FORNECEDOR NÃO TER CONTA JURÍDICA PARA PAGAMENTO | -850,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
