| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 4265 | Data de lançamento: | 30/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVID.-SERVICOS DE TERC. | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SERVIÇO DE AUTONOMO. MES DE JUNHO/2020. | 562,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2020 | REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SERVIÇO DE AUTONOMO. MES DE JUNHO/2020. | 562,00 | ||
| 30/06/2020 | LIQUIDADO- REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SERVIÇO DE AUTONOMO. MES DE JUNHO/2020. | 562,00 | ||
| 08/07/2020 | Pagamento de Empenho 4265/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 562,00 | ||
| TOTAL | 562,00 | 562,00 | 562,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
