| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA |
| Número do empenho: | 4284 | Data de lançamento: | 30/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE PAGAMENTO DE RETROSPECTIVA DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020. CONFORME REQUISIÇÃO 68457 E O.C 2603/2020. | 2.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2020 | PREVIO REFERENTE PAGAMENTO DE RETROSPECTIVA DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020. CONFORME REQUISIÇÃO 68457 E O.C 2603/2020. | 2.250,00 | ||
| 09/07/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 1/3273; REFERENTE PAGAMENTO DE RETROSPECTIVA DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020. CONFORME REQUISIÇÃO 68457 E O.C 2603/2020. | 2.250,00 | ||
| 15/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4284/2020 EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 129 | 2.250,00 | ||
| TOTAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
