| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI |
| Número do empenho: | 4297 | Data de lançamento: | 03/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 68466 E O.C 2615/2020. | 66,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2020 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 68466 E O.C 2615/2020. | 66,00 | ||
| 12/08/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/29965001; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 68466 E O.C 2615/2020. | 66,00 | ||
| 21/08/2020 | Pagamento de Empenho 4297/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 92752 | 66,00 | ||
| TOTAL | 66,00 | 66,00 | 66,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
