| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI |
| Número do empenho: | 4338 | Data de lançamento: | 07/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPÓRARIO 2019 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE SERVIÇO DE CABEAMENTOS REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO 68495 E O.C 2644/2020. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2020 | PREVIO REFERENTE SERVIÇO DE CABEAMENTOS REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO 68495 E O.C 2644/2020. | 150,00 | ||
| 29/07/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 46; REFERENTE SERVIÇO DE CABEAMENTOS REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO 68495 E O.C 2644/2020. | 150,00 | ||
| 30/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4338/2020 ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
