| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: REUNIDAS S.A TRANSPORTES COLETIVOS |
| Número do empenho: | 4344 | Data de lançamento: | 07/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE UMA PASSAGEM PARA PESSOA EM VUNERABILIDADE, CFE DOC ENCAMINHADO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. CONFORME REQUISIÇÃO 68496 E O.C 2642/2020. | 13,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2020 | REFERENTE UMA PASSAGEM PARA PESSOA EM VUNERABILIDADE, CFE DOC ENCAMINHADO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. CONFORME REQUISIÇÃO 68496 E O.C 2642/2020. | 13,70 | ||
| 07/07/2020 | LIQUIDADO- REFERENTE UMA PASSAGEM PARA PESSOA EM VUNERABILIDADE, CFE DOC ENCAMINHADO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. CONFORME REQUISIÇÃO 68496 E O.C 2642/2020. | 13,70 | ||
| 07/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4344/2020 REUNIDAS S.A TRANSPORTES COLETIVOS - 9644 | 13,70 | ||
| TOTAL | 13,70 | 13,70 | 13,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
